O formulário de gerenciamento dos processos de pagamentos, acessado através da opção Execuções Financeiras > Processos de Pagamentos, é formado por uma área destinada a pesquisa dos processos já cadastrados no banco de dados e uma outra, reunindo quatro sub-formulários, onde as informações são editadas.
O processo de pagamento é responsável pela entrada das faturas ou pela prestação de contas das entidades.
Formulário de gerenciamento dos processos de pagamento
Se usuário deseja editar ou consultar as informações de um processo de pagamento existente no banco de dados ele deverá primeiramente selecionar o processo desejado. Para isso, a região superior do formulário apresenta um campo onde um número de processo específico pode ser digitado e, utilizando o botão de pesquisar, realizar a pesquisa das informações.
Caso o usuário não disponha do número do processo ele poderá utilizar um formulário de consulta, acessado através do botão 
. Neste formulário pode-se especificar duas datas (Inicial e Final) utilizadas para estabelecer um intervalo utilizado como critério de comparação com data do processo de pagamento. Os processo que atendam a esse critério são mostradas na região de apresentação dos resultados das pesquisas. O usuário deve clicar sobre a linha contendo os dados do processo de pagamento desejado e, em seguida, no botão Seleciona. O formulário de pesquisa será fechado e o anterior, de processo de pagamento, será mostrado com os campos preenchidos com os dados do processo selecionado.
O botão Processos Pendentes abre um formulário de consultas listando todos os processos pendentes, permitindo o rápido acesso a este conjunto.
Para saber mais sobre formulário de pesquisa leia Consultando Dados.
Durante a inclusão de um novo processo de pagamento o usuário deverá informar os dados ao longo dos quatro sub-formulários envolvidos.
Um formulário em folha de dados destinado ao cadastramento de uma fatura ou uma prestação de contas. Os demais sub-formulários têm suas informações associadas ao processo de pagamento mostrado neste formulário. Por isso, numa inclusão os dados da fatura/prestação de conta devem estar gravadas no banco de dados antes de prosseguir com as inclusões nos demais sub-formulário que compões o processo de pagamento.
Os valores da fatura/prestação de conta poderão ser associados às etapas previstas para o contrato através do formulário presente na aba Associar às Etapas do Contrato/Covênio. O formulário é divido em duas regiões, superior e inferior. Na superior são mostradas as etapas previamente cadastradas. Clicando-se sobre uma delas é possível visualizar os valores associados às etapas e realizar as edições necessárias.
Esta área é responsável pelo relacionamento entre a fatura ou prestação de conta informada com os empenhos. Nela está contido um formulário tabular reunindo cinco campos destinados ao cadastramento de empenhos associados ao processo de pagamento.
Colocado numa aba, cujo título é mostrado na região inferior do formulário principal, este formulário tabular tem como finalidade detalhar os itens referentes à fatura associada ao processo de pagamento.
OBSERVAÇÃO
Só será considerado pelo sistema os processos de pagamento que foram prestados contas só após as informações dos itens das faturas.
Colocado numa aba, cujo título é mostrado na região inferior do formulário principal, este formulário tabular tem como finalidade detalhar os valores de impostos recolhidos na fatura associada ao processo de pagamento.
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